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Detalhes
| 16/03/2026 | 0000071/2026 | 0000072/2026 | 0000122/2026 | 0000141/2026 | Serviço de manutenção da impressora da Câmara Municipal. Conforme DFD 09/2026 | HORST E KNAIP LTDA ME | 09.245.553/0001-89 | R$ 560,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre) | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
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Detalhes
| 16/03/2026 | 0000054/2026 | 0000010/2026 | 0000135/2026 | 0000144/2026 | VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS. | Caixa Econômica Federal | 00.360.305/0131-92 | R$ 16.000,00 | R$ 0,66 | R$ 0,66 | 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre) | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
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Detalhes
| 16/03/2026 | 0000052/2026 | 0000008/2026 | 0000130/2026 | 0000143/2026 | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS E DOS SERVIDORES DA CAMARA NO EXERCICIO DE 02/2026. | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 2.300.000,00 | R$ 73.948,11 | R$ 73.948,11 | 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre) | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
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Detalhes
| 16/03/2026 | 0000107/2023 | 0000050/2026 | 0000126/2026 | 0000142/2026 | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de informática
para locação de fornecimento e cessão de direitos de uso de software em sistema web hospedado em data center virtual (cloud), com implantação, carga e migração da base de dados | E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | 39.781.752/0001-72 | R$ 37.208,35 | R$ 7.441,67 | R$ 7.441,67 | 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre) | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA |
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Detalhes
| 13/03/2026 | 0000070/2026 | 0000086/2026 | 0000129/2026 | 0000139/2026 | IMPORTE RELATIVO A DIARIA PARA VISITA NO ARQUIVO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS. | JOAO PAULO DE SOUZA ANDRADE | ***.122.996-** | R$ 2.103,92 | R$ 2.103,92 | R$ 2.103,92 | 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre) | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 13/03/2026 | 0000003/2024 | 0000024/2026 | 0000127/2026 | 0000138/2026 | Serviço de fornecimento de link dedicado de internet de 800 mega, providos mediante infraestrutura de fibra óptica, full-duplex, contemplando instalação, suporte técnico, equipamentos. | VERO S.A. | 31.748.174/0001-60 | R$ 12.230,95 | R$ 787,00 | R$ 749,22 | 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre) | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
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Detalhes
| 13/03/2026 | 0000070/2026 | 0000085/2026 | 0000128/2026 | 0000137/2026 | IMPORTE RELATIVO A DIARIA PARA VISITA NO ARQUIVO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS. | LUCAS SIQUEIRA DE SOUZA | ***.771.837-** | R$ 1.470,00 | R$ 1.470,00 | R$ 1.470,00 | 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre) | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 12/03/2026 | 0000074/2026 | 0000084/2026 | 0000121/2026 | 0000136/2026 | Compra de passagens aéreas para vereadores que irão para a Marcha dos Vereadores em Brasília nos dias 26 a 30 de abril de 2026. | Decolar Com LTDA | 03.563.689/0002-31 | R$ 10.089,90 | R$ 10.089,90 | R$ 10.089,90 | 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre) | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
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Detalhes
| 11/03/2026 | 0000054/2026 | 0000010/2026 | 0000125/2026 | 0000135/2026 | VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS. | Caixa Econômica Federal | 00.360.305/0131-92 | R$ 16.000,00 | R$ 0,66 | R$ 0,66 | 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre) | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
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Detalhes
| 10/03/2026 | 0000049/2026 | 0000004/2026 | 0000110/2026 | 0000130/2026 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL EXERCICIO DE 03/2026 - FÉRIAS DE SERVIDOR | CAMARA MUNICIPAL DE MANHUACU | 26.220.251/0001-75 | R$ 1.900.000,00 | R$ 7.912,76 | R$ 5.986,25 | 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre) | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |