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| 12/03/2026 | 0000070/2026 | 0000086/2026 | IMPORTE RELATIVO A DIARIA PARA VISITA NO ARQUIVO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS. | JOAO PAULO DE SOUZA ANDRADE | 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre) | ***.122.996-** | R$ 2.103,92 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 12/03/2026 | 0000070/2026 | 0000085/2026 | IMPORTE RELATIVO A DIARIA PARA VISITA NO ARQUIVO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS. | LUCAS SIQUEIRA DE SOUZA | 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre) | ***.771.837-** | R$ 1.470,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL |
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| 11/03/2026 | 0000073/2026 | 0000075/2026 | Anulação por motivo de cancelamento da viagem por motivos pessoais do vereador. | MISRAEL PATRICIO DE OLIVEIRA | 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre) | ***.540.636-** | -R$ 4.760,32 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 09/03/2026 | 0000071/2026 | 0000072/2026 | Serviço de manutenção da impressora da Câmara Municipal. Conforme DFD 09/2026 | HORST E KNAIP LTDA ME | 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre) | 09.245.553/0001-89 | R$ 30,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
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Detalhes
| 09/03/2026 | 0000074/2026 | 0000084/2026 | Compra de passagens aéreas para vereadores que irão para a Marcha dos Vereadores em Brasília nos dias 26 a 30 de abril de 2026. | Decolar Com LTDA | 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre) | 03.563.689/0002-31 | R$ 10.089,90 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
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Detalhes
| 09/03/2026 | 0000004/2025 | 0000083/2026 | Aquisição de material permanente (mobiliário e eletrodoméstico) para atendimento das necessidades ordinárias da Câmara Municipal de Manhuaçu. | DEBRUM MOVEIS CORPORATIVOS LTDA | 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre) | 53.448.772/0001-57 | R$ 63.370,00 | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
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Detalhes
| 09/03/2026 | 0000004/2025 | 0000082/2026 | Aquisição de material permanente (mobiliário e eletrodoméstico) para atendimento das necessidades ordinárias da Câmara Municipal de Manhuaçu. | TECNO SOLUTIONS LTDA | 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre) | 51.437.196/0001-17 | R$ 28.066,35 | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
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Detalhes
| 09/03/2026 | 0000004/2025 | 0000081/2026 | Aquisição de material permanente (mobiliário e eletrodoméstico) para atendimento das necessidades ordinárias da Câmara Municipal de Manhuaçu. | JORDAN VENDAS INTELIGENTES LTDA | 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre) | 51.167.154/0001-03 | R$ 34.320,00 | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
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| 09/03/2026 | 0000004/2025 | 0000080/2026 | Aquisição de material permanente - Bebedouro para atendimento das necessidades ordinárias da Câmara Municipal de Manhuaçu. | B9 BEBEDOUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre) | 05.490.249/0001-46 | R$ 2.033,50 | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
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Detalhes
| 06/03/2026 | 0000070/2026 | 0000069/2026 | IMPORTE RELATIVO A DIARIA PARA O CURSO FORMAÇÃO DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO E PREGOEIRO". COMPLEMENTAÇÃO APROVADA MEDIANTE DESPACHO DA PRESIDENTE. | VANESSA ALBERGARIA DOS SANTOS | 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre) | ***.950.596-** | R$ 627,57 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL |