Atualizado em: 22/04/2024

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
  
19/04/2024 0000005/20240000195/2024REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA NO EXERCICIO DE 2024. RESCISAO DE SERVIDORESCamara Municipal de Manhuacu - Folha de Pagamento26.220.251/0001-75R$ 11.944,98
19/04/2024 0000093/20240000192/2024IMPORTE RELATIVO A DIARIA PARA O SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPACAO DO CURSO "CUSTOS APLICADOS AO SETOR PUBLICO".Diego Vila Real de Andrade***.906.976-**R$ 1.170,00
19/04/2024 0000092/20240000191/2024IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF, NOS DIAS 22 A 26/04/2024, PARA PARTICIPAR XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS.JOAO GONCALVES LINHARES JUNIOR***.243.606-**R$ 4.814,98
19/04/2024 0000091/20240000190/2024IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF, NOS DIAS 22 A 26/04/2024, PARA PARTICIPAR XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS.ROBERTO NATALINO JUNIOR***.287.016-**R$ 4.232,00
19/04/2024 0000090/20240000189/2024IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF, NOS DIAS 22 A 26/04/2024, PARA PARTICIPAR XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS.ALLAN JOSE QUINTAO***.949.316-**R$ 4.232,00
19/04/2024 0000089/20240000188/2024IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF, NOS DIAS 22 A 26/04/2024, PARA PARTICIPAR XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS.Gilson Cesar da Costa***.639.536-**R$ 4.232,00
18/04/2024 0000008/20240000194/2024Vr. estimativo ref. a tarifas bancarias.Caixa Economica Federal00.360.305/0131-92R$ 22,00
16/04/2024 0000088/20240000187/2024VALOR EMPENHADO REF. A IDA DOS VEREADORES A XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NAS DATAS DE 23 A 26/04/2024.UVB- UNIAO DOS VEREADORES DOS BRASIL83.594.978/0001-56R$ 660,00
16/04/2024 0000005/20240000186/2024REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA NO EXERCICIO DE 2024. RESCISAO DE SERVIDORA.Camara Municipal de Manhuacu - Folha de Pagamento26.220.251/0001-75R$ 1.392,58
16/04/2024 0000087/20240000185/2024EMPENHO REF. A INSCRICAO DO SERVIDOR NO CURSO A SER REALIZADO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 24 E 26/04/2024.ASSOCIACAO MINEIRA DE CONTADORES PUBLICOS11.863.260/0001-07R$ 1.100,00
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