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| Receita Extra-Orcamentaria | Liquidacao/Desconto | 0000186/2024 | 16/04/2024 | 218830102001 - INSS - Servidores Camara | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | Camara Municipal de Manhuacu - Folha de Pagamento | 26.220.251/0001-75 | R$ 90,36 | R$ 0,00 |
| Receita Extra-Orcamentaria | Liquidacao/Desconto | 0000182/2024 | 15/04/2024 | 218830104001 - IRRF | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | Energisa S/A | 19.527.639/0001-58 | R$ 300,92 | R$ 0,00 |
| Pagamento Extra-Orcamentario | Pagamento/Banco | 0000171/2024 | 09/04/2024 | 218830102001 - INSS - Servidores Camara | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | I.N.S.S | 29.979.036/0001-40 | R$ 0,00 | R$ 33.255,31 |
| Receita Extra-Orcamentaria | Liquidacao/Desconto | 0000166/2024 | 05/04/2024 | 218830104001 - IRRF | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | Inst. de Desenv. Publico Plenum Brasil Ltda - ME | 21.650.715/0001-60 | R$ 427,20 | R$ 0,00 |
| Receita Extra-Orcamentaria | Liquidacao/Desconto | 0000165/2024 | 05/04/2024 | 218830104001 - IRRF | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | Inst. de Desenv. Publico Plenum Brasil Ltda - ME | 21.650.715/0001-60 | R$ 427,20 | R$ 0,00 |
| Pagamento Extra-Orcamentario | Pagamento/Banco | 0000168/2024 | 05/04/2024 | 218810199008 - Plano de saude - Plancel - Plano de Assist. Med. Hosp. | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | Hospital Cesar Leite | 22.263.081/0001-55 | R$ 0,00 | R$ 416,42 |
| Pagamento Extra-Orcamentario | Pagamento/Banco | 0000167/2024 | 05/04/2024 | 218810113001 - Contribuicao Sindical | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | Sindicato dos Trabalhadores no Servico Publico de | 05.508.644/0001-09 | R$ 0,00 | R$ 50,40 |
| Pagamento Extra-Orcamentario | Pagamento/Banco | 0000166/2024 | 05/04/2024 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | SARA CRISTINA DO CARMO QUINTAO | 116.479.296-28 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 |
| Receita Extra-Orcamentaria | Liquidacao/Desconto | 0000170/2024 | 01/04/2024 | 218830104001 - IRRF | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | OI S.A | 76.535.764/0001-43 | R$ 17,76 | R$ 0,00 |
| Pagamento Extra-Orcamentario | Pagamento/Banco | 0000170/2024 | 01/04/2024 | 218810115001 - Emprestimo cons. CEF | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | Caixa Economica Federal | 00.360.305/0131-92 | R$ 0,00 | R$ 40,00 |